Le budget 2011

Le budget de l’année 2011 a été voté au Conseil Municipal du 14 janvier. Il connaît une très faible évolution par rapport à celui de 2010.

Le fonctionnement

- Les dépenses :

Les charges de personnel qui représentent le poste le plus important ont été stabilisées (59,49%) et il faudra dans le temps les maintenir dans ces proportions.

Les autres charges de fonctionnement, grâce aux outils mis en place, ont en règle générale diminué de façon significative.

- Les recettes :

Du fait d’une gestion rigoureuse, d’une « chasse » aux subventions et à l’augmentation des dotations de la CAEBS puis de la CREA, nous avons pu équilibrer nos budgets de plus en plus facilement en dégageant un autofinancement brut conséquent (autofinancement + amortissement) : cette année 1 480 592 € contre 1 569 213 € l’an passé.

Par ailleurs, nous avons ces 5 dernières années désendetté de façon notoire la commune nous plaçant maintenant en dessous des strates des communes de même taille. Pour cette 6ème année, nous arriverons à une légère diminution de la dette puisque nous empruntons pour 800 000 € pour un remboursement en capital de l’année de 864 916 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT VILLE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET CONSOLIDE (VILLE/CCAS)

L’investissement

Les travaux de la mairie seront achevés en 2012 avec l’optimisation thermique (317 000 € en 2011 + 305 000 € en 2012). Ces travaux, pour l’instant, d’un montant total en y ajoutant la place de la République, la place Jean-Jaurès et la fontaine pour un montant de 2 737 113 € ont été, déductions faites des subventions (696 254 €), intégralement autofinancés pour un montant de 2 040 859 €.
L’extension de la salle Calypso est enfin achevée.

Cette année, nous lançons la 1ère tranche de la rénovation de l’église (637 312 €).

Nous menons l’étude concernant la création d’une salle de sport pour les scolaires (100 000 €) et d’un jardin public place Suchetet (40 000 €).

Il reste même si le dossier est relancé à « sortir » la salle de Force Athlétique et le pôle mutualisé. Dossier que nous ne maîtrisons pas puisqu’il est lié au Dojo intercommunal (CREA)

Nous poursuivons l’acquisition des terrains pour le futur éco-quartier. Le dossier avance bien et normalement nous devrions avant fin juin, au pire début septembre, choisir l’aménageur.

RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

l'habitat et le centre ville

Les logements de la rue du Général Leclerc devraient s’achever avant fin juin (25 logements).

Les logements rue Courtois (BBC - bâtiments basse consommation) sont commencés (21 logements).

Prochainement, le 112 rue de la République (12 logements) et la rue de la Commune (50 logements).

Pour l’îlot Jules Ferry, les démolitions devraient avoir lieu cette année et nous attendons le rendu de l’étude ainsi que celui de l’îlot République.

Nous espérons également :
- le démarrage du chantier du Parc du Cèdre (84 logements)
- que les fouilles dans les Serres Chevrier soient terminées cette année (77 logements) et que le litige au 71 rue de la République soit réglé (23 logements).

Au total, ce ne sont pas moins de 242 logements qui sont en jeu (hors îlots rues Jules Ferry et République).

La revitalisation du centre-ville

Nous attendons le déclassement par le Conseil Général de la rue en voie communale et donc la départementalisation de la rue de Strasbourg (aménagement du carrefour pour l’entrée des camions de livraison à Lécallier Leriche car la rénovation va démarrer en mars pour 4 ans de travaux) et également le rendu concernant l’étude faite par la CREA des eaux pluviales et usées.

Les Ressources Humaines
Les missions de la DRH
La direction des ressources humaines a pour mission la gestion des effectifs depuis le recrutement jusqu’à la cessation de fonctions. Ses missions sont regroupées dans quatre secteurs d’activités :

Le Responsable des Ressources Humaines est plus spécialement chargé de l’élaboration du budget, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des recrutements et de la mobilité interne. Le service est organisé pour que les trois agents soient polyvalents et ainsi, puissent donner un début de réponse aux questions, même s'il ne s'agit pas d'un de leur domaine de compétence.

La Gestion du Personnel : Placés sous la responsabilité du Responsable des Ressources Humaines, les agents assurent la gestion de l’ensemble des dossiers administratifs des agents municipaux : paie et gestion des carrières.

La Formation : Les Gestionnaires Ressources Humaines élaborent et mettent en oeuvre le plan de formation du personnel municipal, assurent un rôle de conseil auprès des agents en matière de formation. Ils gèrent également les demandes de stages pour les différents services municipaux.

La Médecine du travail : Composée d’un médecin qui a pour vocation d’assurer les visites annuelles des agents municipaux et assure également des missions importantes dans le domaine de la prévention au sein de l’ensemble des services.

L’effectif de la collectivité au 31/12/2010
Effectif total : 203 agents
- Ville & Caisse des écoles : 177 agents
- CCAS : 26 agents